A. ts16949質量管理體系內部審核檢查表誰有範本啊
我的一份表格加不上去，你可以到網路上去搜，有很多的。
B. 內部審核檢查表
1.目的定期進行內部質量審核，確保質量體系的符合性、有效性。2.適用范圍適用於永新同方公司內部質量審核工作。3.引用標誰ISO19011—2)《質量和(或)環境管理體系審核指南》4.職責4.1管理者代表4.1.1負責制定公司年度質量審核計劃，下達審核命令。4.1.2任命審核組長和審核員。4.1.3評審審核報告，並向管理評審參加人員報告審核中發現的主要問題。4.1.4幫助解決在糾正措施要求方面解釋上的不一致或反映延遲的問題。4.2軟體工程技術部4.2.1負責實施公司年度質量審核計劃。4.2.2組織和領導審核小組的工作。4.2.3負責在公司內部貫徹ISO9001:2000標准。4.3審核組長4.3.1協助管理者代表挑選審核員。4.3.2按計劃實施內部質量審核工作，起草部門審核報告，對審核報告的准確性和全面性負責。4.4審核員按本程序准備、實施、報告審核工作。4.5受審核方4.5.1將審核目的、范圍通知全部有關人員，指派專人陪同審核組。4.5.2提供、保證審核過程有效運行所需的資源，配合審核員工作。4.5.3負責實施審核結果導致的糾正措施。4.6受審核方陪同人員4.6.1熟悉本部門審核范圍的實際工作流程及審核需要使用的標准和質量手冊。4.6.2聯系雙方，交換信息。4.6.3起到見證作用。5.工作程序5.1每年年初管理者代表制定公司年度質量審核計劃，報公司總經理批准。根據年度質量審核計劃，軟體工程技術部組織內審員對公司質量審核所有與質量有關的部門並覆蓋所有質量體系要素。5.2軟體工程技術部根據審核報告及如下特殊情況：①發生嚴重質量問題或用戶嚴重投訴；②內部機構、領導層、質量方針、目標等發生嚴重變化；③即將進行第三方復審。向管理者代表提出追加內審頻次的建議，管理者代表決定是否追加內審頻次。5.3審核前的准備5.3.1管理者代表任命審核組長和審核員，組長具體組織內審工作。審核組長和審核員的確定應與受審核方無直接責任，且徵得受審核方同意。5.3.2軟體工程技術部負責組織審核小組，必要時可以聘請有關專家，審核小組成員需經管理者代表批准。5.3.3審核小組以ISO9001:2000標准、質量計劃、合同、有關法律、法規為依據，收集和審閱受審核部門與質量相關的程序文件、作業指南、重要的質量記錄等。5.3.4審核組長依據年度質量審核計劃制定計劃，經管理者代表批准，提前七天通知受審核部門。5.3.5審核員在實施審核五天前編寫完成《質量審核檢查表》，經審核組長審閱後，作為現場審核提綱。檢查表應突出典型的質量問題，寫清具體的調查方法。5.3.6受審核部門確定陪同人員。5.4實施審核5.4.1首次會議。審核組長召集由審核組全體成員、受審核方領導參加的首次會議，簡介紹審核目的、范圍、方法、計劃，聲明審核僅是抽查。雙方共同確認審核計劃以及中間會議和末次會議的日期、時間，澄清審核計劃中不明確的內容，聽取受審核方簡要的工作匯報。5.4.2現場審核。審核員依照審核計劃和《質量審核檢查表》，利用個別、集體談話，觀察現場、檢查資料等方式進行審核並記錄。5.4.3不合格項的確定和不合格報告的編寫。①發現不符合規定的項目，審核員做好記錄，報請審核組長，以確定是否擴大檢查數量來獲得必要的證據。②對現場審核所取得的客觀證據，審核員必須妥善保管，作為《不合格報告表》的附件。③確定不合格項後，審核員要求受審核方負責人對不合格事實進行確認。確認後，審核員填寫《不合格報告表》，包括受審核方提出的糾正措施建議及完成日期。④對於雖未構成不合格，但有變成不合格趨勢的問題，審核組作為「觀察項」向受審核方提出。5.4.4末次會議前，審核組長召集審核員會議對觀察結果進行匯總分析，對受審核部門的質量管理工作做總體評價，並與受審核方領導及時溝通，力求比較一致。5.4.5末次會議。整理好資料後，審核組長召集審核員和受審核方領導參加末次會議，宣讀說明不合格項的數量、分類等，全面總結受審核部門的質量工作優缺點，回答受審核方提出的問題，通知審核報告發送的日期。末次會議記錄歸檔。5.4.6編寫部門審核報告。①由審核組長編寫部門審核報告，並附以所要求的全部表格和審核過程中形成的全部資料，簽名後交軟體工程技術部。審核報告的內容：審核員、審核的目的、范圍、日期；審核的依據文件；審核員、受審核方參加人員；審核綜述；不合格項及糾正措施。②軟體工程技術部及時將報告送交管理者代表並匯報審核實施情況。③審核報告經管理者代表批准，由軟體工程技術部十天內發至報告所涉及的部門。5.5糾正措施5.5.1審核結束後，受審核方提出的糾正措施建議經審核員認可和管理者代表批准後，該措施計劃正式成立。對於公司性的糾正措施，管理者代表召集受審核部門、軟體工程技術部、各職能部門負責人，共同制定糾正措施，管理者代表批准後交受審核部門落實。不合格報告表發放范圍同審核報告。5.5.2審核組對糾正措施的實施進行跟蹤，督促按期完成，糾正措施完成後，審核員對糾正措施完成情況進行驗證，並及時將復查結果記錄《不合格報告表》上，原件留軟體工程技術部，副本交受審核方保存。5.5.3如在協議期限內未完成糾正措施，管理者代表進行跟蹤，必要時報請總經理解決。5.6對整個質量體系的匯總分析和每次內審報告的編寫5.6.1對各部門、各要素審核結果的匯總分析。①軟體工程技術部根據每次審核的觀察結果及時填寫《不合格項分布表》②審核結束以後，管理者代表召集軟體工程技術部、各審核組長對公司的質量體系情況進行一次總的分析。③確定不合格項數目、分類、性質，與上一次內審結果進行動態比較，總結分析糾正措施計劃的完成情況。5.6.2編制全面審核報告：①由軟體工程技術部編寫一份全面審核報告，為最高領導層定期管理評審提供依據。②審核報告內容包括：內部質量審核計劃完成情況、審核目的、范圍、依據、審核組長、成員、受審核部門、不合格數量、主要不合格項的說明及糾正措施的完成情況、對整個質量體系的總評價及各種附件等。5.7軟體工程技術部將審核報告送交管理者代表批准後發至報告所涉及的部門。5.8內部質量審核的記錄(各種表格、記錄單等)依據《質量記錄控製程序》進行辦理。6.質量記錄各種質量記錄表