A. 委託訂購單的定義
銷售訂單文件按銷售的每一項訂單設置記錄，關聯報價單、銷售合同、商機等三個文件，按銷售訂單的編號、日期、類別、來源、客戶夥伴，銷售方式、送貨方式、結算方式、送貨地址，貨款的價格策略、幣種、匯率、稅額、金額，聯系人，責任人，以及報價單文件的報價單號、銷售合同文件的合同號、商機文件的商機等內容設置欄位。
銷售訂單明細文件反映每一項銷售訂單的各種產品數量、價格等方面的內容。一個銷售訂單主體文件可以對應多個銷售訂單明細文件的記錄，即按不同產品設置記錄。
B. 購銷合同與訂購單的區別
購銷合同約定的內容一般較全面完整，比如除產品需求外還有違約等的約定，且具有法律效力，通常訂購單的內容只是簡單的註明產品的品名、數量、規格及交貨日期等，不過現在很多購貨方為了簡便操作，在采購的商品比較單一的情況下，只下訂購單，也會註明約定的條款，加蓋相關印章，也是具有法律效力的。
C. 采購單格式與流程
企業采購部門向原材料、燃料、零部件、辦公用品等的供應者發出的是采購單，這張采購單對於供應商來說就是他們的訂單。
采購單範本
地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX
供應商： PO ： 訂購編號：
聯 系： 款 號： 訂購日期：
傳 真： 數 量： 交貨日期：
電 話： 牌 仔： 采 購 員：
編號與物料名稱 規格 單位 數量 單價 金額 備注
長度
尺碼
比例
數量
註： 1、以上貨物價格包含增值稅，月結60天，每月5日前由我司通過進出口公司交付支票或電匯貨款。
2、賣方應自備物料損耗。
3、針對上述貨品若在材料、顏色、尺寸、交期等實際交易條件與本訂購單不符時，我司有權消本張訂單，並保留向貴司索賠之權力。
跟單簽名：XXX 主管簽名：XXX
企業采購流程一般有比選、競爭性談判和單一來源三種形式：
比選采購方式的主要流程：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；
3、采購人對供應商應答文件進行評審，並初步確定中選候選供應商
（中選候選供應商數量少於遞交應答文件供應商數量，具體數量視采購項目情況而定）；
4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；
5、采購人確定最終中選供應商，並向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。
競爭性談判的主要程序：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交初步應答文件；
3、采購人根據初步應答文件與所有遞交應答文件的供應商進行一輪或多輪談判，供應商根據采購人要求進行一輪或多輪應答；
4、采購根據供應商最後一輪應答進行評審，並確定成交供應商；
5、采購人向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與成交供應商簽訂采購合同。
D. 急求訂單格式
訂購單
合同編號：
簽訂地點：
簽訂時間：06 年11月20日
供應廠商 地址 電話
傳真
訂購內容：
物料編號 規格型號 數量 單價（含稅） 交貨日期 備注
電纜線義大利FE-110P插頭加工H05RN-F3G0.75mm2×8M 610 來線加工
合計金額（大寫） 萬 千 佰 拾 元 交貨地點 工業區
說明：
一、 交期
供應商必須在交貨期之前交貨，若有延誤，逾一日扣除該批款 ％，品質不良造成的延誤與此同。
二、 不良處理
1、 經檢驗後之不合格品，得到采購部通知後，應於二日內取回，逾時本公司不負責任。
2、 如急用需選別，所產生費用，依本公司之索賠標准計費。
三、品質：1、質量要求:供應產品必須符合歐盟WEEE、ROHS兩大指令.
2、包裝要求：常規包裝,避免損壞.
四、驗收標准: 按本公司工藝圖紙技術標准驗收.
五、結算方式及期限:每月按貨款1/3結算.
六、解決合同糾紛的方式:協商解決.
七、其他約定事項：
供 方
廠商名稱：（章）
法定代表人：
委託代理人：
結單日期：
電話：
傳真： 需 方
廠方名稱：法定代表人：
委託代理人：
訂貨日期：
電話：傳真：（傳真回執） 有效期限： 年 月 日至 年 月 日
註：若供應商對本訂單異議，應在二日內以電話或書面形式通知本公司，否則視為默認。
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E. 訂貨單表格模板
可以到網路搜搜，挺多的。