1. 代開增值稅票發票繳納稅款申報單怎麼填
代 開稅務機關名稱一般不用填，要填的話就寫當地國稅局就行了，如某某縣國稅局，
數量按實際填，單價和金額要填不含稅價，不含稅價＝含稅價/1.03,單價填寫時小數點後最少保留5位以上才不會出錯哈，徵收率填3%，
舉個例：如賣100噸煤單價為1000元，那申報單計量單位填噸，數量填100,單價填970.873786，金額填97087.38,徵收率填3%，稅額填2912.62
最下面的三個你只需填最後一個就行了，填寫日期再蓋個章就OK。
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2. 增值稅發票繳納稅款申報單怎麼填寫
在僅有代開的情況下：在增值稅納稅申報表的第二行填寫代開的發票金額（合計數），在第10行填寫應當繳納的增值稅額，在第12行填寫和第10行相同的金額，在第13行填寫已經繳納的的增值稅額，第14行應該為0.這樣就可以了。
3. 代開增值稅專用發票繳納稅款申報單怎麼填
01
問：小規模納稅人（非個體工商戶和其他個人）有代開增值稅專用發票的情形，本季度銷售額包括代開部分不超過9萬，符合小微企業標准。對於代開的部分，如何填寫增值稅申報表？
答：代開專票視不同情況分別填列在第2欄「稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額」、第1欄「應征增值稅不含稅銷售額（3%）」或者第5欄「稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額」、第4欄「應征增值稅不含稅銷售額（5%）」；小微免稅銷售額填列在第10欄「小微企業免稅銷售額」以及18欄「小微企業免稅額」；代開專票預繳稅額填列在第21欄「本期預繳稅額」。
02
問：既享受小微企業免稅的優惠又有差額征稅應稅服務事項，《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》第8欄「不含稅銷售額」是否必須填列在《增值稅納稅申報表》（小規模納稅人適用）第1欄「應征增值稅不含稅銷售額（3%徵收率）」「本期數」「服務、不動產和無形資產」欄次？
答：《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》由發生應稅行為且有扣除項目的納稅人填寫，各欄次均不包含免徵增值稅項目的金額。享受小微企業免稅優惠的企業，即使有差額征稅應稅服務事項，不需要填寫《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》。
03
問：營改增後，地稅發票延用期間，繼續使用地稅發票的營改增業務，應該在地稅還是國稅申報？
答：應在國稅申報繳納增值稅。增值稅一般納稅人申報時填寫到《增值稅納稅人申報表附列資料（一）》「開具其他發票」欄中；增值稅小規模納稅人申報時填寫到《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》第1、4、9欄中。
04
問：納稅人在地稅機關已申報營業稅未開具發票，2016年5月1日以後補開了增值稅普通發票，該部分發票在營改增後該如何填報？
答：在地稅機關已申報營業稅未開具發票的業務，2016年5月1日以後補開增值稅普通發票的，不需要再就該部分申報繳納增值稅。
05
問：須掛賬的納稅人應如何填列一般納稅人主表第13欄「上期留抵稅額」？
答：本欄「一般項目」列「本月數」：試點實施之日的稅款所屬期填寫「0」；以後各期按上期申報表第20欄「期末留抵稅額」「一般項目」列「本月數」填寫。
本欄「一般項目」列「本年累計」：反映貨物和勞務掛賬留抵稅額本期期初余額。試點實施之日的稅款所屬期按試點實施之日前一個稅款所屬期的申報表第20欄「期末留抵稅額」「一般貨物、勞務和應稅服務」列「本月數」填寫；以後各期按上期申報表第20欄「期末留抵稅額」「一般項目」列「本年累計」填寫。
06
問：《本期抵扣進項稅額結構明細表》與《增值稅納稅申報表附列資料（二）》有什麼勾稽關系？
答：《本期抵扣進項稅額結構明細表》第1欄「稅額」列-《附列資料（二）》第12欄「稅額」列-《附列資料（二）》第10欄「稅額」列-《附列資料（二）》第11欄「稅額」列。
07
問：企業購進需分期抵扣進項稅額的不動產，應如何填寫《不動產分期抵扣計算表》？
答：全部進項稅額填入該表第2列「本期不動產進項稅額增加額」，本期允許抵扣的60%填入該表第3列「本期可抵扣不動產進項稅額」。
08
問：企業購進需分期抵扣進項稅額的不動產，留待第13個月從銷項稅額中抵扣的部分應如何填寫《不動產分期抵扣計算表》?
答：《不動產分期抵扣計算表》第3列「本期可抵扣不動產進項稅額」：填寫符合稅法規定可以在本期抵扣的不動產進項稅額。
09
問：適用差額征稅的小規模納稅人，主表第1欄「應征增值稅不含稅銷售額（3%徵收率）」，應填寫差額前還是差額後的銷售額？
答：納稅人發生適用3%徵收率的應稅行為且有扣除項目的，本欄填寫扣除後的不含稅銷售額，與當期《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》第8欄數據一致。
10
問：企業銷售舊貨，已在稅務機關做過舊貨的簡易徵收備案，是否需要在《增值稅減免稅申報明細表》體現？
答：需要。暫時填寫在銷售固定資產一欄。
11
問：小微企業如何填寫增值稅申報表？
答：符合小微企業免徵增值稅政策的免稅銷售額，應填入《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》第10欄「小微企業免稅銷售額」。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。
符合小微企業免徵增值稅政策的增值稅免稅額，應填入《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》第18欄「小微企業免稅額」。
12
問：個體工商戶符合小微企業免徵增值稅政策的免稅銷售額應如何填寫增值稅申報表？
答：應填入《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》第11欄「未達起征點銷售額」。
13
問：小微企業的免稅額應如何計算填列？
答：小微企業免稅額應根據申報表第10欄「小微企業免稅銷售額」和徵收率計算。
14
問：企業跨區提供建築服務已經預繳的增值稅款如何填寫增值稅申報表？
答：一般納稅人填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）和《增值稅納稅申報表》（一般納稅人適用）第28欄「分次預繳稅額」；小規模納稅人填寫《增值稅納稅申報表》（小規模納稅人適用）第21欄「本期預繳稅額」。
15
問：享受小微企業稅收優惠的企業有代開的增值稅專用發票，在填寫《增值稅納稅申報表》（小規模納稅人適用）第10欄「小微企業免稅銷售額」時是否應扣除代開專票的部分？
答：是的，第10欄「小微企業免稅銷售額」不包括代開增值稅專用發票那部分銷售額。
16
問：小規模納稅人提供跨境免稅服務如何填寫申報表？
答：填寫《增值稅減免稅申報明細表》第8、9欄，以及《增值稅納稅申報表》（小規模納稅人適用）第13欄「出口免稅銷售額」。
4. 增值稅納稅申報表（適用小規模納稅人）填寫樣本
1、增值稅納稅申報表（適用小規模納稅人）每季度申報一次，就算是公司沒有業務，收入為也要申報，告訴稅務局你沒有收入，這種情況是不需要繳納稅款的。
2,、沒有收入，就不用填寫數據，只需要填寫公司名稱，統一社會信用代碼，如果需要去大廳申報則需要蓋公章，如果實在網上申報只需要保存，提交就行了。
3、如果有收入則需要填寫收入欄，填不含稅收入，如果季度收入不足9萬，符合小型微利企業免稅政策，則自動減免，不用繳納增值稅，超過免稅收入額，則全額按3%計征增值稅。
(4)繳納稅款申報單範本擴展閱讀：
1、本申報表適用於增值稅一般納稅人填報。增值稅A類企業使用淺綠色申報表，B類企業使用米黃色申報表。增值稅一般納稅人按簡易辦法依照6%徵收率繳納增值稅的貨物，也使用本表。
2、本表「經濟類型」欄，按製造業、採掘業、電力、煤氣、供水及商業分別填寫。
3、本表「本期銷項稅額」中的有關欄次，接下列要求填寫：
（1）特區內工業企業如有「一般銷售」、「地產地銷」、「免稅銷售」情況的應分別填列，除特區內工業企業以外的其它企業，不得填報「地產地銷」欄，所有企業如有「出口貨物」情況的都須申報。
煙、酒、礦物油地產地銷減半徵收的，將銷售額一半記入「一般銷售」、一半記入「地產地銷」，分別按其適用稅率計算銷售稅額。
（2）「貨物或應稅勞務名稱」，按國家稅務總局計會統計報表的分類口徑及不同的適用稅率分別填列。
對一些生產、經營品種較多的企業，如果一張申報表貨物名稱填寫不下的，可以按不同的稅率匯總名稱填報增值稅納稅申報表，對匯總填報申報表的，必須附有銷貨方填開的按國家稅務總局計會統計報表的分類口徑及不同的稅率分別填列「貨物」清單。
（3）「應稅銷售額」的填寫口徑，為增值稅的計稅銷售額。如企業財務會計核算不作銷售的而按稅法規定應征稅的價外費用，也應填入「應稅銷售額「中。
（4）「稅率」按所銷售的貨物或應稅勞務的適用稅率填寫，一般納稅人按簡易辦法征稅的貨物，該欄按6%的徵收率填寫。
（5）按不同銷售類型計算其所佔銷售總額的百分比①②③④。
5. 代開增值稅專用發票繳納稅款申報單怎麼列印
1、到國家稅務總局網站政策法規欄目，找到《關於納稅人申請代 開增值稅發票辦理流程的公告 國家稅務總局公告》2016年第59號中的附件：代 開增值稅發票繳納稅款申報單，下載列印。
2、到相關的省市的國家稅務局網站辦稅大廳辦稅指南中的資料下載，找到代 開增值稅發票繳納稅款申報單，下載列印。
6. 怎樣填寫《代開增值稅專用發票繳納稅款申報單
增值稅發票也是發票的一種，具有增值稅一般納稅人資格的企業都可以到主管國稅部門申請領購增值稅發票，並通過防偽稅控系統開具。具有增值稅一般納稅人資格的企業可以憑增值稅發票抵扣增值稅。 專用發票，「增值稅專用發票」的簡稱。用於銷售應繳納增值稅的貨物時所開具的發票。我國實施《中華人民共和國增值稅暫行條例》後，為確保屬於價外稅的增值稅憑發票註明稅款抵扣制度的實施而印發，供企業使用。納稅人銷售貨物或應稅勞務，應向購買方開具增值稅專用發票，並分別註明銷售額和銷項稅額。專用發票作為扣款憑證使用的，僅限於購銷雙方均為增值稅的一般納稅人。
7. 如何填寫代開增值稅用發票繳納稅款申報單
網上填寫
8. 怎樣填寫代開增值稅普通發票繳納稅款申報單
《代 開增值稅發票繳納稅款申報單》填表說明
填表說明：
1.本表一式三份。第一聯：申請代 開納稅人留存。第二聯：稅務機關稅款徵收崗位留存。第三聯：稅務機關代 開發票崗位留存。
2.已辦理「一照一碼」納稅人，納稅人識別號欄填寫統一社會信用代碼。
3.自然人代 開增值稅發票的，納稅人識別號欄填寫身份證件號碼。
4.代 開增值稅普通發票的，購買方為自然人或符合下列4項條件之一的單位（機構），納稅人識別號可不填寫：
（1）我國在境外設立的組織機構；
（2）非常設組織機構；
（3）組織機構的內設機構；
（4）軍隊、武警部隊的序列單位等。
5.代 開增值稅普通發票的，購買方信息中的地址、電話、銀行信息可不填寫。
6.自然人申請代 開增值稅普通發票時，銷售方信息中的地址、電話、銀行信息可不填寫。
9. 代開增值稅專用發票繳納稅款申報表怎麼填寫
增值稅發票也是發票的一種，具有增值稅一般納稅人資格的企業都可以到主管國稅部門申請領購增值稅發票，並通過防偽稅控系統開具。具有增值稅一般納稅人資格的企業可以憑增值稅發票抵扣增值稅。專用發票，「增值稅專用發票」的簡稱。用於銷售應繳納增值稅的貨物時所開具的發票。我國實施《中華人民共和國增值稅暫行條例》後，為確保屬於價外稅的增值稅憑發票註明稅款抵扣制度的實施而印發，供企業使用。納稅人銷售貨物或應稅勞務，應向購買方開具增值稅專用發票，並分別註明銷售額和銷項稅額。專用發票作為扣款憑證使用的，僅限於購銷雙方均為增值稅的一般納稅人。